Descripción de los campos:

Código:
Código de la serie de venta de albaranes.

Nombre:
Nombre de la serie de ventas.

Serie de IVA:
Serie de facturación (IVA repercutido) con la que está enlazada la serie de venta.

Almacén:
Almacén por defecto del que descontar stock en la serie.

Formato:
Formato por defecto para imprimir los albaranes de la serie.

No Facturar:
No se facturarán los albaranes cuya serie tenga marcada esta opción.

Venta al Contado sin Descuentos:
Cuando se introduzcan albaranes cuya serie tenga marcada esta opción, por defecto se utilizará la forma de pago 1 y no tendrá descuentos.

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