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Preguntas Frecuentes

Paso 5 - Primer Albarán y primera factura


Ventas / Albaranes / Mantenimiento, en la cabecera se indicarán los siguinetes datos:
Albaranes
                                  Mantenimiento
  • El año corresponde al año actual.
  • La serie será la serie de albarán.
  • El número corresponderá al número de albarán, es un campo autonumérico, por tanto por defecto el programa pondrá un 1. (Se puede poner otro número si fuera necesario)
  • El cliente al que se le va a hacer el albarán.
El resto de datos se pueden dejar por defecto. Una vez guardada la cabecera pulsando f9 y se pasará a las líneas donde se introducirán los artículos que van a formar parte del albarán.
Albaranes
                                  Mantenimiento Lineas
  • El campo línea se dejará en blanco, el programa automáticamente asignará un número de linea.
  • En el campo artículo indicaremos el código del artículo escribiéndolo directamente o pulsando f4 y seleccionándolo desde esta ventana.
  • En el campo unidades se indicarán las unidades que se van a vender del artículo.
  • El precio aparecerá de forma automática al seleccionar el artículo si en la ficha del mismo hay indicado un precio de venta, si no fuera así habría que introducirlo de forma manual.
  • Los dtos. son descuentos aplicables a la línea, se podrán indicar hasta tres descuentos y se hará en porcentaje.
  • En el campo IVA aparecerá el tipo indicado por defecto en la ficha del artículo, se podrá cambiar al hacer el albarán.
Tras estos datos ya se puede guardar la línea, el resto de datos se pueden dejar por defecto o bien modificarlos en caso que sea necesario.



Una vez finalizado el albarán ya se podrá facturar.

Ventas / Facturación / Manual, deberán indicarse el cliente y la serie de IVA que se desea facturar.
Ventas Facturación
                                  Manual
Aparecerán los albaranes de ese cliente que estén pendientes de facturar, se seleccionarán uno por factura o bien varios en una misma factura. Una vez seleccionados los albaranes, tras confirmar, aparecerá la ventana de facturación.
Facturación Datos
  • En la pestaña importes se pordán indicar Descuentos, Gastos y también Retención.
  • En la pestaña datos se podrá comprobar la fecha y la forma de pago, por defecto será la de la ficha del cliente pero se podrá cambiar en este momento.
  • Una vez confirmado aparecerán los vencimientos y se podrá finalizar la factura.
Ventas / Facturación / Impresión, desde este menú se podrán imprimir las facturas pendientes.
Ventas Facturación
                                  Impresión
  • La ventana de selección permite indicar que facturas se van a imprimir, pudiendo imprimir todas las facturas o bien solamente las de un cliente, una serie de IVA o una factura concreta.

  • Una vez impresas las facturas, al cerrar la ventana aparecerá esta pregunta, hay que decir que "Si" para que las facturas impresas ya no estén 'pendientes de imprimir', de forma que si fuera necesario volver a imprimirlas habría que desmarcar la opción "Sólo Pendientes de imprimir" en el menú de impresión.




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