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Preguntas Frecuentes

Paso 8 - Pedido de compra y recepción de albarán y factura





Menú de Compras / Pedidos / Mantenimiento, desde este menú se crearán los pedidos a los proveedores.
Pedido Compras
Los datos necesarios para crear un pedido son el año, el núm. de pedido, el proveedor y la fecha, una vez introducidos estos datos ya se puede guardar y se pasa a las líneas del pedido.

Desde la pestaña líneas se permitirá introducir los artículos del pedido.
Pedido Compras
                                  Líneas
  • El campo línea se deja en blanco, el programa lo llenará con una numeración automática.
  • En el campo artículo se introduce el código del artículo a comprar, se puede hacer introduciéndolo manualmente o bien seleccionándolo desde el menú de búsqueda pulsando en f4.
*** Se pueden hacer líneas de pedido sin tener los artículos en la base de datos, dejando el campo artículo en blanco y pasando directamente a la descripción y escribiendo el artículo de forma manual.
  • En el campo unidades se introducirán las unidades que se desea pedir al proveedor.
  • El precio se tomará directamente de la ficha del artículo, en caso necesario se podrá manualmente o se podrá modificar para ese pedido concreto.
  • El IVA será el indicado por defecto en la ficha del artículo, podrá cambiarse en cada línea de artículo.
  • El almacén será el indicado por defecto en la ficha del artículo.
*** El resto de datos se podrán completar en caso necesario pinchando directamente con el ratón, de esta forma se podrán poner descuentos, observaciones, obs. internas, etc.
Desde el menú Compras / Pedidos / Recepción se hará la recepción de los pedidos.
Pedidos Recepción
Desde este menú seleccionando el proveedor, el año y el número de pedido, aparecerán las líneas del mismo. Habrá que marcar las líneas que correspondan a los artículos recibidos, e indicar las unidades recibidas.

*** En caso de que se hayan recibido menos unidades de las pedidas, el resto se podrá dejar pendiente de recibir o anularse.

*** También se podrá cambiar el precio de los artículos recibidos.
Pedidos Recepción
                                  Precio
Una vez seleccionadas todas las líneas de los articulos recibidos y actualizados los precios, pulsando f9 se abrirá una ventana nueva para indicar la fecha y el número de albarán, dejando marcada la opción de nuevo albarán, se creará de forma automática con las líneas de artículos recibidas.
Recepción Nuevo
                                  Albarán
Desde el menú Compras / Albaranes / Mantenimiento se podrá acceder al albarán indicando proveedor, fecha y número.
Compras Albaranes
                                  Mantenimiento
  • Desde la pestaña de datos se podrá añadir información del albarán como la forma de pago, los descuentos, los gastos de portes o los embalajes.
  • Desde la pestaña líneas se podrán modificar todas las líneas del albarán, modificando cualquiera de los datos.
  • La pestaña observaciones permitirá poner observaciones referentes al albarán.
  • Desde la pestaña documentos, en el caso de haber recibido el albarán del proveedor por correo electrónico, se podrá importar para ser archivado en la base de datos.
Desde el menú Compras / Factuación / Recepción se herá la recepción de la factura, seleccionando el proveedor aparecerán todos los albaranes pendientes, habrá que seleccionar los albaranes correspondientes a la factura y confirmar.
Compras Facturas
                                  Recepción
Tras confirmar los albaranes se abrirá la ventana de facturación.
  • En la pestaña de importes aparecerán las bases imponibles correspondientes, habrá que comprobar ques son correctos y coinciden con la factura recibida.
Compras Facturas
                                  Recepción Importes
  • En la pestaña datos se indicará el número de la factura, la fecha y la serie de IVA correspondientes, tras confirmar estos datos se guardará la factura y se generarán los pagos de la misma.
Compras Facturas
                                  Recepción Datos

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