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 Agrupación de cobros pendientes

Este proceso permite agrupar dos o más cobros pendientes de un cliente para tratarlos como uno sólo. El cliente debe tener moneda contable (moneda 1). Los pasos a seguir son los siguientes:

En el mantenimiento de cobros se habilitará la carpeta 'Grupo' en los cobros agrupados y en los cobros que agrupen otros cobros. En los primeros, se indicará la fecha de vencimiento y el documento del cobro que los agrupe, mientras que en los segundos aparecerá una tabla que indicará los cobros agrupados.

Si se borra un cobro pendiente que agrupe otros cobros, estos quedarán sin agrupar.

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