Este proceso permite agrupar dos o más cobros pendientes de un cliente para
tratarlos como uno sólo. El cliente debe tener moneda contable (moneda 1).
Los pasos a seguir son los siguientes:
- Tras indicar un cliente y pulsar
'Aceptar'
aparecerán en la tabla de selección sus cobros pendientes.
- Hay que seleccionar los cobros que se quiere agrupar haciendo
"clic" en la primera columna de la tabla de selección o pulsando
'Intro'
.
- Seguidamente hay que pulsar de nuevo
'Aceptar' y aparecerá un
diálogo donde se tendrá que indicar los datos del nuevo cobro, que agrupará
los cobros seleccionados, y cuyo importe será la suma de los importes de
dichos cobros.
En el mantenimiento de cobros se
habilitará la carpeta 'Grupo' en los cobros agrupados y en los cobros que
agrupen otros cobros. En los primeros, se indicará la fecha de vencimiento
y el documento del cobro que los agrupe, mientras que en los segundos
aparecerá una tabla que indicará los cobros agrupados.
Si se borra un cobro pendiente que agrupe otros cobros, estos quedarán
sin agrupar.
Agrupación de Cobros Pendientes
