Si se activa la opción 'sólo comprobar importación' el proceso permitirá averiguar si el fichero de importación es correcto, sin que se realice ninguna modificación en la base de datos.

Si el fichero de importación se ha generado desde un programa que funciona bajo MS-DOS o en un intérprete de comandos de Windows, puede que sea necesario seleccionar la opción 'Convertir caracteres de DOS', para que los acentos y las letras como la 'ñ' aparezcan correctamente.

El formato del fichero debe contener los siguientes campos para cada registro de IVA separados por un salto de línea:

- Serie de IVA
- Nº de registro de IVA
- Fecha de registro
- Tipo de sujeto pasivo, que debe ser una de las siguientes letras:
C : Clientes
P : Proveedores
A : Acreedores
- Código de sujeto pasivo
- Fecha de documento
- Documento
- Base imponible de IVA tipo 1
- Porcentaje de IVA tipo 1
- Importe de IVA tipo 1
- Base imponible de recargo de equivalencia de IVA tipo 1
- Porcentaje de recargo de equivalencia de IVA tipo 1
- Importe de recargo de equivalencia de IVA tipo 1
- Base imponible de IVA tipo 2
- Porcentaje de IVA tipo 2
- Importe de IVA tipo 2
- Base imponible de recargo de equivalencia de IVA tipo 2
- Porcentaje de recargo de equivalencia de IVA tipo 2
- Importe de recargo de equivalencia de IVA tipo 2
- Base imponible de IVA tipo 3
- Porcentaje de IVA tipo 3
- Importe de IVA tipo 3
- Base imponible de recargo de equivalencia de IVA tipo 3
- Porcentaje de recargo de equivalencia de IVA tipo 3
- Importe de recargo de equivalencia de IVA tipo 3
- Base exenta
- Importe de descuento por pronto pago
- Importe de gastos financieros
- Base de retención fiscal
- Porcentaje de retención fiscal
- Importe de retención fiscal
- Registrar asiento: letra 'S' o 'N' para indicar 'sí' o 'no'
- Registrar cobros/pagos: letra 'S' o 'N' para indicar 'sí' o 'no'
- Contrapartida para el asiento de IVA
- Documentos facturas rectificadas: una única línea de texto
- Motivo rectificación: una única línea de texto
- Observaciones: una única línea de texto

Los documentos y motivos de las facturas rectificadas sólo se deben indicar si la serie de IVA es de tipo rectificativo. De lo contrario deben quedar en blanco.

El proceso de importación se puede interrumpir porque el fichero de importación no esté bien definido, o también, porque falte alguna cuenta, o una serie de IVA, o un cliente... Tras solucionar el problema, se podrá volver a realizar la importación.

Si este proceso no llega hasta el final, debido a un error o a que se cancele, la base de datos quedará intacta, es decir, como si no se hubiera realizado la importación.

- Procesos de Actualización de Datos