Compras - Recepción de pedidos

Con este proceso se agiliza la entrada de material, registrando en cada pedido el material servido y lo que queda pendiente de servir.

Tras indicar el proveedor y el pedido que se ha recibido, aparecen las líneas del mismo. Cuando se marca una línea del pedido se puede indicar una parte de la cantidad total que esté pendiente de servir. Si se selecciona la opción 'anular resto', la cantidad que quede pendiente en la línea del pedido será anulada, quedando dicha línea como servida.

Pulsando se podrá seleccionar todas las líneas pendientes de servir.

Cuando se seleccione un artículo con control de series manual, se tendrá que indicar una serie, que en caso de no existir aparecerá en color rojo tras pulsar . Si el control de series es automático, aparecerá por defecto un asterisco en color rojo para indicar que se creará un número de serie igual al último más uno cuando se registre la línea de albarán.

Tras completar la selección de las líneas hay que pulsar para confirmar el servicio del pedido e introducir los siguientes datos:

• Nuevo albarán:
  Si se selecciona esta opción se generará un nuevo albarán de proveedor. En caso contrario, se tendrá que indicar el albarán donde se quiera añadir las líneas del pedido seleccionadas.
• Fecha del albarán:
  En esta fecha quedarán registrados los movimientos de entrada de artículos para el inventario del almacén.
• Nº de albarán:
  Referencia que aparece reflejada en el albarán del proveedor.
• Almacén:
  Código del almacén de entrada de los artículos.

Finalmente, se tendrá que pulsar para general el albarán de compra.

Recibir línea a línea en mismo albarán:
Es conveniente marcar esta opción para recibir un pedido en el que haya líneas que, tras su recepción, se correspondan con varias líneas de albarán con diferentes series de artículo.

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• Procesos de actualización de datos