Antes de ejecutar el proceso se ofrece la opción de realizar un informe previo para asegurarse de que la selección es correcta.

Descripción de algunos campos:

Cliente:
Si se indica un cliente, el proceso de facturación se realizará sólo con albaranes de dicho cliente.

Tipo de Cliente
Si se indica un tipo de cliente, se facturarán los albaranes de los clientes que tengan definida en su ficha el tipo indicado.

Hasta Fecha:
Indica la fecha máxima de los albaranes a facturar. No se tendrán en cuenta los albaranes cuya fecha sea posterior a la indicada.

Serie de Albarán:
Si se indica alguna serie, sólo se facturarán los albaranes de dicha serie.

Ruta:
Si se indica una ruta, sólo se facturarán los albaranes de dicha ruta.

Representante:
Permite facturar las ventas de un representante.

Fecha de Facturación:
Fecha en que se generarán las facturas calculadas.

Imputación: (Contabilidad)
Imputación asignada a las facturas.

Registrar Asientos: (Contabilidad)
Hay que seleccionar esta opción para que se realicen los envíos contables en el cálculo de facturas.

Registrar Cobros:
Hay que activar esta opción para que se generen los cobros de cada factura.

Este proceso no facturará trabajos, ni albaranes cuya serie de IVA (asociada a la serie del albarán) sea de tipo rectificativa. Tampoco se realizarán facturas en las que todas las líneas de albarán tengan importe negativo. En estos casos se tendrá que recurrir a la facturación manual.

Hay que tener en cuenta que este proceso puede generar muchas facturas, por tanto, en caso de equivocación será necesario borrar manualmente las facturas generadas o restaurar una copia de seguridad previa a la ejecución de este proceso.

- Procesos de Actualización de Datos