Tengo que hacer una devolución de material a un proveedor.

1. Se envía el material al proveedor, con un albarán de devolución, con las unidades devueltas en negativo, este al recibirlo hará una factura rectificativa del mismo o incluirá la devolución en la siguiente factura de entrega.
2. Cuando recibamos la factura habrá que hacer la recepción de la factura, el stock los artículos incluidos en el albarán enviado se resta de nuestro almacén puesto que las unidades están en negativo.
3. La recepción de la factura se hará en una serie rectificativa, si el proveedor nos envía una factura de abono o bien si el proveedor resta el importe del albarán en el siguiente envío de material, la factura incluirá el albarán negativo más el de el nuevo envío del proveedor, facturándose en la serie de compras habitual.

*** Los pagos en este caso serán negativos si la factura es negativa o bien se restarán del total de la siguiente factura si el proveedor agurpa los dos albaranes en una factura.