Tengo un cobro negativo de una devolución a un cliente y quiero remesarlo con la siguiente factura del cliente pero no me aparece en la realización de remesa.

Los cobros negativos no se pueden remesar directamente, en la remesa solo se pueden seleccionar cobros positivos.

Para poder remesar ese cobro la solución es agruparlo junto al otro cobro del cliente, si la suma de los dos, negativo y positivo resulta positiva se podrá remesar esa agrupación, si el cobro sigue siendo negativo no se podrá remesar, habrá que agruparlo con otro cobro positivo hasta que el resultado sea positivo y se pueda remesar o bien habrá que hacer la devolución del dinero con otro método que no sea la remesa.

La agrupación de los cobros la haremos desde el menú de Cobros / Agrupación, se indicamos el cliente y aparecerán los cobros pendientes, hay que seleccionar los cobros que vayamos a agrupar, al confirmar indicamos el nuevo vencimiento de la agrupación y en documentos podemos poner las facturas que estamos agrupando. Al confirmar se crea un nuevo cobro, que si es positivo ya nos aparecerá en las selección al realizar la remesa.