Cómo indicar al programa que se ha recibido un cheque o un pagaré de un cliente que tiene un vencimiento posterior a la fecha de vencimiento del cobro correspondiente.

Para indicar que se ha recibido un cheque o un pagaré de un cobro se hará desde el menú de Cobros / Mantenimiento, seleccionando el cobro y marcando la casilla "recibido cheque o pagaré", en el campo "Vencimiento" se pondrá la fecha de vencimiento del pagaré.

Cuando se haya marcado un cobro de este modo, en los listados aparecerá marcado el cobro en la columna "R" y se podrán hacer listados de cobros pendientes seleccionando los que se haya recibido cheque, los que no, o bien todos.

*Esto no genera ningún asiento en la contabilidad, los asientos se crearán cuando se realice el cobro.