Tengo recargo de equivalencia, pero no se aplica en todo lo que hago, cómo configuro eso en el programa?

*** Antes de hacer ninguna factura en una empresa con recargo de equivalencia hay que habilitar la opción en el programa desde IVA / Soportado / Configuración.

Cuando se hace la recepción de una factura de compras desde el menú Compras / Facturas / Recepción el programa automáticamente añade el importe del recargo de equivalencia en el campo importes de recargo de equivalencia.

*** En el caso de que no se deba aplicar en esa compra el recargo de equivalencia, se tendrá que eliminar del campo "Importes de Recargo de Equivalencia" durante el proceso de recepción de facturas.