He creado un nuevo proveedor que tiene retención de 1% de tipo módulos, lo he creado, pero al pasar una factura de compras por IVA soportado el campo retención está en amarillo y no me deja introducir la base de la retención.

Para que el programa permita introducir la base de la retención al hacer una factura, se deberá indicar un tipo de retención por defecto en la ficha del proveedor.

Para indicar el tipo de retención por defecto se hará desde el menú Personal / Proveedores / Mantenimiento en la pestaña económicos habrá que indicar el tipo de retención. Una vez guardados los cambios al pasar una factura del proveedor ya aparecerá en blanco el campo retención podrá introducir el importe.

*** Si todavía siguiera en amarillo, se deberá refrescar la pantalla pulsando .