He hecho
varios albaranes a un cliente en los que
le he aplicado un descuento comercial,
pero al facturar los albaranes, la
factura no tiene en cuenta este
descuento y no solo eso sino que además
he comprobado todos los albaranes de la
factura y el campo descuento comercial
está a cero, ¿Porqué ha pasado esto si
al hacer los albaranes se les puso un
descuento comercial?
En la
facturación manual del programa menú
Ventas / Facturación / Manual se pueden
facturar varios albaranes en una misma
factura, para ello TODOS LOS ALBARANES
DEBEN CUMPLIR LAS MISMAS CONDICIONES DE
PAGO, esto
significa que si se indicó un descuento
comercial este debe ser el mismo para
todos los albaranes.
En el caso de que en uno de los albaranes
no se hubiera puesto el descuento o bien
que el porcentaje no coincida con el resto
de los albaranes, aparecerá una ventana de
aviso y se podrá cancelar el proceso para
revisar las condiciones de pago de los
albaranes. Si se continua el proceso
dejaré el descuento de todos los albaranes
con el valor indicado en la ficha del
cliente.
- En este caso, como en la ficha del
cliente no se había indicado ningún
descuento, el programa ha cambiado en
todos los albaranes el descuento comercial
a 0.00%.
*** En la
facturación automática, menú Ventas /
Facturación / Automática, no sucede esto
puesto que se agruparán los albaranes
según condiciones de pago en una misma
factura, creandose varias facturas si
existen condiciones de pago distintas en
los albaranes.
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