Agrupación de cobros pendientes

Este proceso permite agrupar dos o más cobros pendientes de un cliente para tratarlos como uno sólo. El cliente debe tener moneda contable (moneda 1). Los pasos a seguir son los siguientes:

• Tras indicar un cliente y pulsar 'aceptar' aparecerán en la tabla de selección sus cobros pendientes.
• Hay que seleccionar los cobros que se quiere agrupar haciendo "clic" en la primera columna de la tabla de selección o pulsando 'intro' .
• Seguidamente hay que pulsar de nuevo 'aceptar' y aparecerá un diálogo donde se tendrá que indicar los datos del nuevo cobro, que agrupará los cobros seleccionados, y cuyo importe será la suma de los importes de dichos cobros.

En el mantenimiento de cobros se habilitará la carpeta 'Grupo' en los cobros agrupados y en los cobros que agrupen otros cobros. En los primeros, se indicará la fecha de vencimiento y el documento del cobro que los agrupe, mientras que en los segundos aparecerá una tabla que indicará los cobros agrupados.

Si se borra un cobro pendiente que agrupe otros cobros, estos quedarán sin agrupar.

Temas relacionados:

• Procesos de actualización de datos