Compras - Mantenimiento de pedidos
Es conveniente registrar los pedidos que se realizan a un proveedor
porque de este modo se puede saber lo que está pendiente de recibir,
se mejora el control del inventario y se pueden realizar previsiones
de compras.
Pulsando
se imprime el pedido actual.
Descripción de algunos datos del pedido:
- F. servicio: (fecha de servicio)
Indica al proveedor la fecha en la que se desea recibir el pedido.
- Referencia:
Sirve para identificar el pedido. Podría indicar el cliente para
el que se realiza el pedido.
- Tipo de portes, forma de pago y descuentos:
Inicialmente corresponden a los datos por defecto del proveedor.
Se pueden modificar en cada pedido.
- Especificar dirección de envío
Si se selecciona esta opción se puede indicar la dirección donde
se desea que se entregue el material pedido.
Descripción de algunos datos de las líneas del pedido:
- Para introducir líneas de pedido con artículos no codificados
hay que dejar en blanco el campo 'artículo' y escribir directamente
en el campo 'descripción'.
- Neto:
Esta marca no debe seleccionarse cuando el precio de venta del
artículo esté fijado por el proveedor. En este caso, dicho precio de
venta se tendrá que indicar en el campo 'precio' (como los demás),
y el margen de beneficio se obtendrá mediante el descuento.
Esta marca sólo se tiene en cuenta en el proceso de actualización
de los precios de los artículos.
- Ref. proveedor:
Indica el código que tiene el artículo pedido en la base de datos
del proveedor.
- Observaciones:
Permiten ampliar la descripción del artículo.
Pulsando
:
- En los datos de cabecera se podrá anular el resto del pedido,
mover todo lo pendiente de recibir a un nuevo pedido,
y también, enviar el pedido por e-mail.
- Si se está editando una línea de pedido, se podrá "clonar" ésta
el número de veces que sea necesario.
- Si se ha introducido un artículo en un nuevo registro, y el tipo
de serie de dicho artículo tiene tallas y colores, se
podrá utilizar la utilidad de introducción de tallas y colores.
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