Compras - Importación de pedidos

Este proceso importa un pedido de compra de un fichero CSV con la codificación CP-1252. La primera línea del fichero CSV se descartará para permitir indicar en ella los nombres de las columnas.

La familia es obligatoria, aunque sólo será necesaria para insertar nuevos artículos.

Si se activa la opción 'sólo comprobar importación' el proceso permitirá averiguar si el fichero de importación es correcto, sin que se realice ninguna modificación en la base de datos.

Si el fichero de importación se ha generado desde un programa que funciona bajo MS-DOS o en un intérprete de comandos de Windows, puede que sea necesario seleccionar la opción 'Convertir caracteres de DOS', para que los acentos y las letras como la 'ñ' aparezcan correctamente.

El fichero debe contener las siguientes columnas:

• Código del artículo
• Código de barras
• Nombre del artículo
• Serie/lote
• Referencia del proveedor
• Cantidad
• Precio sin impuestos
• Descuento
• Tipo de IVA: en blanco (exento), 1, 2 ó 3

Si no se indica el código del artículo, se usará el código de barras para buscar el artículo. Si no se encuentra, se dará de alta el artículo.

La cantidad es obligatoria y debe ser mayor que 0.

El precio y el descuento son opcionales. Si no se indican serán 0.

Si este proceso no llega hasta el final, debido a un error o a que se cancele, la base de datos quedará intacta, es decir, como si no se hubiera realizado la importación.

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