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 Registro de IVA repercutido

Este formulario es multimoneda, por lo que se puede introducir facturas en varias monedas, siempre y cuando estén registradas. Cuando se introduzca una factura en una moneda que no sea la contable, se buscará automáticamente el cambio monetario cuya fecha sea la más cercana y anterior a la fecha de registro.

Registro de una factura:

Cuando se introduzca la serie de IVA, automáticamente se calculará el número de registro y la fecha de registro será igual a la de la última factura registrada con dicha serie. También se inicializará la contrapartida con la que haya definida en la serie.

El documento y la fecha del documento son automáticos. El primero corresponderá al código de la serie junto al número de registro y el segundo coincidirá con la fecha de registro.

Cuando se introduzca el cliente, aparecerá su moneda, su forma de pago y sus días fijos de pago. Según si el cliente está sujeto a IVA y a recargo de equivalencia, se activarán o no las tablas de importes de IVA y de recargo de equivalencia.

Los gastos financieros están exentos de IVA, al igual que la base exenta, pero afectan al asiento generado automáticamente.

El descuento por pronto pago no forma parte del total de la factura, sólo afecta al asiento que se genera automáticamente.

El total de la factura siempre es calculado. Si fuera necesario realizar algún redondeo en este valor, se tendría que modificar manualmente los importes de IVA.

Al guardar la factura, lo normal es que se registre el asiento y los cobros asociados a la factura. De todas formas, esto se puede evitar quitando las marcas de los campos 'Registrar Asiento' y 'Registrar Cobros'.

Desglose de la contrapartida:

Se puede realizar rellenando la carpeta 'desglose de bases' indicando las cuentas, la imputación y los importes correspondientes. La suma de los importes del desglose deberá coincidir con el total de la base a desglosar, que aparecerá debajo de la tabla.

Modificación de una factura:

Si se modifica una factura que ya estaba guardada se preguntará si se quiere volver a registrar el asiento y los cobros. No será posible volver a registrar los cobros si no están todos pendientes.

Borrado de una factura:

Para que se pueda borrar una factura deberán estar todos sus cobros pendientes. Si es así, se borrarán dichos cobros y el asiento de IVA, además de la factura.

Menú: 

Permite realizar las siguientes acciones:

Para desglosar un importe con IVA incluido hay que introducir dicho importe en una de las bases imponibles de IVA antes de activar el menú.

La opción 'vincular cobros' permite relacionar cobros con un registro de IVA. Es la operación inversa a la siguiente (desvincular cobros).

La opción 'desvincular cobros' es útil cuando es necesario borrar un registro de IVA cuyos cobros no están todos pendientes. Los cobros se mantendrán en la base de datos, pero al no estar asociados al registro de IVA, éste se podrá borrar.

Si se activa el menú desde la tabla de cobros, se podrá ver los datos del cobro actual.

Pestaña 'importes':

En esta pestaña se pueden indicar descripciones e importes para que aparezcan en la impresión de la factura. Estos importes sólo serán informativos, no se sumarán a la factura.

Impresión: 

Permite imprimir la factura actual. Es necesario disponer de un formato de IVA repercutido.

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