Series de IVA repercutido

Las series de IVA permiten realizar una clasificación en el registro de IVA y además, establecer una contrapartida por defecto para la generación automática de asientos.

Operaciones no sujetas por reglas de localización

Hay que seleccionar esta opción en las series de ventas para Canarias, Ceuta y Melilla.

Régimen modelo 369

Cuando la empresa esté sujeta al régimen de la Unión, exterior, o régimen de importación sin intermediario, habrá que seleccionar una de estas opciones en el campo 'régimen modelo 369'.

Las ventas cuyas series tengan marcadas las opciones 'régimen modelo 369' y 'operaciones no sujetas por reglas de localización', corresponderán a la ventanilla única (OSS) en los modelos 303 y 390.

Tipo de impuesto (Facturae)

Tipo de impuesto que se usará en las facturas electrónicas (Facturae) de esta serie. Si el tipo de impuesto se deja en blanco, se usará el tipo definido en la configuración de IVA repercutido.

Suministro inmediato de información (SII)

Sólo se incluirán en el SII las facturas cuya serie de IVA tenga seleccionada la opción "incluir en el suministro inmediato de información".

Cont4 permite el SII para las siguientes facturas:

• Tipo de factura: normal y tickets
• Tipo de registro: facturas expedidas y bienes de inversión
• Tipo de operación: nacional, exportación y entrega intracomunitaria
• Inversión del sujeto pasivo
• Régimen especial de bienes usados
• Prestación de servicios
• Rectificativas (serán contempladas como rectificativas por diferencias)

No se incluirán en el SII las facturas:

• Diferidas
• Determinadas operaciones intracomunitarias
• Alquiler y transmisión

Estas facturas deberán registrarse manualmente mediante la plataforma de la AEAT. Las modificaciones y las bajas de facturas ya enviadas, también se tendrán que hacer a través de dicha plataforma.

Proceso de actualización de la marca 'Enviado (SII)'

Si se decide cambiar la marca 'incluir en el SII' en una serie de IVA, puede que sea necesario actualizar los registros de IVA existentes de dicha serie. Pulsando 'Menú' se pueden actualizar todos los registros de IVA de la serie actual, entre un rango de fechas.

Facturae - texto legal

En este campo se puede escribir el texto legal que debe acompañar a las facturas electrónicas de esta serie, por ejemplo, información básica sobre protección de datos.

SII - Descripción de la operación

En este campo se puede indicar el valor por defecto del campo 'descripción' en los registros de IVA repercutido.

TicketBAI

Si dispone de Cont4 en su versión de gestión o facturación y ha activado TicketBAI en la configuración de ventas, entonces aparecerá en este formulario la opción 'registrar ventas en TicketBAI'.

Tipos de IVA

No es necesario indicar porcentajes de IVA exclusivos en una serie, salvo en casos como, por ejemplo, la realización de ventas a particulares de otros países de la Unión Europea a través de una tienda virtual.

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